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雅安市科学技术协会2021年部门预算编制说明
发布日期:[2021-03-26 16:06:56] [打印本文] [关闭此页]
     

一、基本职能及主要工作

(一)市科协职能简介

 雅安市科学技术协会(简称市科协)基本职能是:团结和联系广大科技人员,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;落实《科普法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策;普及科学技术,推广新技术,开展青少年的科技教育活动;进行科技人员思想道德方面的自我培训,进一步提高科技人员的素质;动员广大科技人员积极投身改革,参加经济建设,促进社会发展,在市委和市政府的领导下,充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用;全心全意为广大科技工作者和农民服务,提高全民的科学文化素质。

(二)市科协2021年重点工作

近年来,市科协在市委的正确领导下,在中国科协、省科协的重视、关心和大力支持下,雅安科协系统组织建设、能力建设和队伍建设得到明显加强,科协事业得到长足发展。

1.加大院士(专家)工作站建设力度。深入企业开展科技需求调研,围绕知识产权保护、技术创新等企业关注的领域开展专题调研和人才引进政策宣讲。加强对《雅安市院士(专家)工作站实施细则》的宣传,对重点企业开展建站指导,对已建市级专家站的9家企事业单位加强管理和绩效考评。

2.持续开展科普阵地建设和科普宣传。传统宣传栏和新媒体融合发展,全年发布各类科普知识160期(条)。依托天府科技云平台,向市民精准推送权威科学知识。开展好科普宣传月、防邪反邪宣传活动、全国科普日等科普六进品牌活动,引导社会力量和广大市民积极参与科普事业的发展。

3.创造性开展青少年科技教育活动。开展雅安市第36届青少年科技创新大赛,组织参加省、全国青少年科技创新大赛。启动雅安市第37届青少年科技创新大赛。指导县(区)积极参与青少年机器人竞赛、农村青少年校外教育、青少年高校科学营、青少年科学调查体验等活动,激发青少年的科技创新热情,加强全市科技辅导教师的培训交流。同时加强对青少年的思想道德教育,培养其社会主义核心价值观意识。

4.挖掘和培养农村优秀乡土人才。挖掘农村优秀党员、农技协领办人、田秀才土专家、返乡创业人员等致富能手,发挥农村乡土人才在服务农业产业发展、促进农民增收致富、助力乡村振兴的率带作用。组织参加省级农村乡土人才创新创业大赛,为乡土人才提供对外推介、展示发展成果、交流沟通的新平台。

5.认真组织开展科协系统党史学习教育活动。以高度的政治自觉组织好全市科协系统党史学习教育活动,切实做到学史明礼、学史增信、学史崇德、学史立行,突出学党史、悟思想、办实事、开新局,抓实抓细重点任务,使全市科协工作者真正学出绝对忠诚、学出信仰信念、学出辩证思维、学出为民情怀、学出忧患意识、学出昂扬斗志,使全市科协组织紧紧围绕市委市政府中心、服务高质量发展大局,认真履行“四服务”职能职责,团结带领全市广大科技工作者,在成渝地区双城经济圈建设和全国绿色发展示范市建设中力争在科技赋能产业上创新争优、在咨政建言献策上彰显科协作为。

6.扎实推进“天府科技云服务”平台建设。完成天府科技云服务中心标准化建设项目,市、县(区)两级全覆盖并通过省科协验收。积极争取市级各部门支持、配合、参与,持续抓好天府科技云服务平台注册的挖潜工作,精准掌握全市高层次人才、青年科技工作者和基层工作者清单。高质量推动天府科技云服务中心运行,充分利用川农大及省内其他科研院所科技创新、智力密集优势,积极引导有条件、有需求的企业与其对接,为企业创新、产业转型、乡村振兴发挥积极作用。

二、部门预算单位构成

市科协为一级预算单位。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市科协2021年收支总预算284.39万元,比2020年收支预算总数增加8.39万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加0.83万元,主要原因是人员经费增加。

(一)收入预算情况

市科协2021年收入预算284.39万元,其中:上年结转60.81万元,占21.38%;一般公共预算拨款收入223.58万元,占78.62%

(二)支出预算情况

2021年部门预算支出总数284.39万元。基本支出157.36万元,占55.33%;项目支出127.03万元,占44.67%

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协2021年收支总预算284.39万元,比2020年收支预算总数增加8.39万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加0.83万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入223.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.81万元;支出包括:科学技术支出235.10万元、社会保障和就业支出20.81万元、卫生健康支出13.50万元、住房保障支出14.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2021年一般公共预算当年拨款223.58万元,比2020年预算数增加0.83万元。主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出235.1万元,占82.67%;社会保障和就业支出20.81万元,占7.32%;卫生健康支出13.50万元,占4.75%;住房保障支出14.97万元,占5.26%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2021年预算数为235.10万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;科普活动经费支出,包括科普活动宣传、青少年创新大赛、企事业工作、学会工作等的费用。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为0.64万元,主要用于:单位退休人员经费支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为14.37万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为5.8万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为11.85万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.64万元,主要用于:缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为14.97万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2021年一般公共预算基本支出157.36万元,其中:人员经费134.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。   

公用经费23.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2021年“三公”经费财政拨款预算数2.13万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.16万元,公务用车购置及运行维护费0.97万元(其中:公务用车运行维护费0.97万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无改变,均为0万元。

(二)公务接待费较2020年预算减少0.2万元,减少16.67%

主要原因是厉行节约,加强加强“三公”经费管理。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的等按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少0.03万元,减少3%

主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

单位现有公务用车1辆,用于科普宣传的大篷车。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0.97万元,用于1辆公务用车(科普大篷车)燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科普宣传活动等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科协2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2021年,市科协运行经费财政拨款预算为23.33万元,比2020年预算增加1.52万元,增加6.97%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2021年,市科协未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市科协单位共有车辆1辆,用于科普宣传的大篷车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年雅安市50万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。    

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指退休人员的经费支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
  (七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于记着缴纳公务员医疗补助支出。
  (九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十).基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)““三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

            1-1.部门收入总表

            1-2.部门支出总表

              2.财政拨款收支预算总表

              2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

            3.一般公共预算支出预算表

              3-1.一般公共预算基本支出预算表

            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

            表4.政府性基金支出预算表

              4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

            表5.国有资本经营预算支出预算表

            表6.2021年市级部门预算项目绩效目标

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