目 录
一、基本职能及主要工作........................................4
（一）职能简介................................................4
（二）2020年重点工作..........................................4
二、部门预算单位构成..........................................7
三、收支预算情况说明..........................................7
（一）收入预算情况............................................7
（二）支出预算情况............................................7
四、财政拨款收支预算情况说明...................................7
五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........................8
六、一般公共预算基本支出情况说明...............................9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................9
八、政府性基金预算支出情况说明.................................10
九、国有资本经营预算支出情况说明...............................10
十、其他重要事项的情况说明.....................................10
（一）机关运行经费.............................................11
（二）政府采购情况.............................................11
（三）国有资产占有使用情况......................................11
（四）绩效目标设置情况.........................................11
十一、名词解释.................................................11
一、基本职能及主要工作
（一）市科协职能简介
雅安市科学技术协会（简称市科协）基本职能是：团结和联系广大科技人员，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；落实《科普法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策；普及科学技术，推广新技术，开展青少年的科技教育活动；进行科技人员思想道德方面的自我培训，进一步提高科技人员的素质；动员广大科技人员积极投身改革，参加经济建设，促进社会发展，在市委和市政府的领导下，充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用；全心全意为广大科技工作者和农民服务，提高全民的科学文化素质。
（二）2020年重点工作
2020年，全市科协组织要切实提高政治站位，围绕市委、市政府中心工作，围绕省科协工作重点，坚持以问题为导向，以需求为目标，汇集全市科技工作者的智慧和力量，为建设绿色发展示范市提供科技支撑。
1、加强思想政治建设，团结引领科技工作者与党同心同德、同向同行。
带领科协系统干部职工和广大科技工作者深入贯彻学习党的十九届四中全会及省、市全会精神，切实保持和增强科协组织政治性、先进性、群众性，坚决践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，树立“四个意识”，增强“四个自信”。
2、推进“天府科技云服务”平台建设，推动科协治理能力现代化。
建设“天府科技云服务”平台，推进“天府科技云服务”平台1.0版本完善迭代，进一步实现科技服务智能精准供给、科研成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准畅达四大功能。依托“天府科技云服务”平台，广泛开展精准科技服务，实现精准服务科技工作者、精准服务企事业高质量发展及创新驱动发展、精准服务群众科学素质提升、精准服务党政科学决策目标。预期在2020年实现科技工作者自主注册人数达到1000人、在雅规上企业自主注册占总数的比例达到需求总数的30%、在雅中小微企业自主注册占总数的比例达到需求总数的20%、获取平台精准科普信息服务的城乡群众人数占比达到30%。
3、少年科技教育，推进青少年科技教育活动精品化。
开展科技辅导老师培训活动，拓展其业务工作能力。组织参加省、全国各项青少年科技教育工作会议、活动，提升本会青少年科技教育工作水平。组织开展“雅安市第35届青少年科技创新大赛”赛事活动、“青少年机器人创新实践活动”“高校科学营”“青少年科学调查体验”等活动，增强青少年学科学、爱科学、用科学意识。
4、加强院士（专家）工作站建设，服务雅安经济高质量发展。
集聚市内外创新资源，推进产学研用深度融合，努力为雅安经济发展提供科技支撑。着力促进科技成果转移转化，健全完善科技工作者成果转化对接服务机制。持续开展院士（专家）工作站建设，引领科技创新人才向企事业单位积聚、创新成果向企事业单位转化，提升企事业单位产品科技含量和市场竞争力。促进大众创业、万众创新，树立一批创新创业典型，营造良好的创新创业氛围。
5、组织参加省农村乡土人才创新创业大赛，服务乡村振兴和农民增收。
注重挖掘农村优秀党员、农技协领办人、田秀才土专家等致富能手，发挥农村乡土人才在服务农业产业发展、促进农民增收致富、推动新农村建设中的率带作用，紧密将其团结到科协组织，为其提供对外推介、展示发展成果、交流沟通的平台，为乡村振兴服务。
6、开展遴选和举荐人才工作，活跃学术思想促进学术繁荣。在全市范围内遴选各类高端优秀人才，推荐参加省科技学术年会、杰出科学家天府论坛、首届四川院士（专家）工作站成果展暨首届天府院士（专家）高峰论坛、省第十五届青年科技奖、省第十三批学术和技术带头人及后备人选等评选活动，为优秀科技人才开展学术交流、科技创新交流拓宽渠道，促进我市学术繁荣。
7、加强科协干部队伍建设，常态化推进其他工作。支持和鼓励科协干部职工参加各类政治理论学习和业务培训，增强职工推动科协事业发展的能力。常态化推进科普阵地建设、科普“六进”活动、机关党建工作和职工廉洁教育，运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进全国文明城市和国家卫生城市创建工作，推动市委、市政府中心工作在科协领域的落地落实，全力开创科协工作新局面。
二、部门预算单位构成
市科协为一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 市科协2020年收支总预算276万元,比2019年收支预算总数增加44.47万元,增长16.11%,主要原因上年结转增加。
（一）收入预算情况
市科协2020年收入预算276万元，较2019年部门预算收入总数231.53万元，增长19.21%。
（二）支出预算情况
2020年部门预算支出总数276万元。基本支出146.61万元，占53.12%；项目支出129.40万元，占46.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科协2020年财政拨款收支总预算276万元,比2019年财政拨款收支总预算增加44.47万元，主要是增加了人员经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入276万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：基本支出：146.61万元（其中工资福利支出110.62万元、日常公用经费支出21.81万元、对个人和家庭的补助支出14.17万元），项目支出76.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协2020年一般公共预算当年拨款222.75万元，比2019年预算数增加0.13万元。主要是增加人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年基本支出：146.61万元，占53.12%，其中工资福利支出110.62万元，占65.82%；日常公用经费支出21.81万元，占14.88%；对个人和家庭的补助支出14.17万元，占9.67%.项目支出76.14万元，占34.18%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:2020年预算数为214.36万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；科普活动经费支出，包括科普活动宣传、青少年创新大赛、企事业工作、学会工作等的费用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为24.38万元，主要用于：保障离休人员经费支出，离退休人员征订报刊杂志和平时活动开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为12.34万元，主要用于：缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为11.88万元，主要用于：缴纳单位人员医疗保险单位部分。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.04万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科协2020年一般公共预算基本支出146.61万元，其中：
人员经费124.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费21.81万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科协2019年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费1.00万元（其中：公务用车运行维护费1.00万元、未安排公务用车购置费）。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算无改变，均为0元。
（二）公务接待费较2019年预算下降29.41。。主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约。2020年公务接待费计划用于保障市科协按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降46.81%。。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
单位现有公务用车1辆，用于科普宣传的大篷车。
2020年未安排公务用车购置费。
单位现有公务用车1辆，其中：科普宣传用车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费1.00万元。用于1辆公务用车（科普大篷车）燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科普宣传活动等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市科协运行经费财政拨款预算为21.81万元，比2019年预算减少0.66万元，减少3.03%。
（二）政府采购情况
2020年，财政厅安排政府采购预算1.00万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市科协单位共有车辆1辆，用于科普宣传的大篷车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年，市科协暂未设置绩效目标管理，无100万元以上专业项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.““三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算项目绩效目标
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雅安市科学技术协会
2020年6月5日
