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四川省雅安市科学技术协会2017年部门决算编制说明
发布日期:[2018-09-12 15:00:20] [打印本文] [关闭此页]
    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市科学技术协会(简称市科协)基本职能是:团结和联系广大科技人员,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;落实《科普法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策;普及科学技术,推广新技术,开展青少年的科技教育活动;进行科技人员思想道德方面的自我培训,进一步提高科技人员的素质;动员广大科技人员积极投身改革,参加经济建设,促进社会发展,在市委和市政府的领导下,充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用;全心全意为广大科技工作者和农民服务,提高全民的科学文化素质。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、围绕脱贫攻坚、创新驱动,服务经济社会发展。 一是积极争取项目资金,助推经济社会发展。二科技助力精准扶贫扎实推进。是多措并举推进联系帮扶村脱贫进程。是科技信息服务企业创新驱动成效明显。建立了我市第一家高校科协——雅安职业技术学院科协,指导华润三九(雅安)药业有限公司等3家企业新组建了科协组织。

2、围绕科学普及、人才培养,服务公民科学素质提升。一是青少年科技创新大赛成绩显著。开展青少年科技辅导骨干教师和组织工作者培训5期,培训教师等300余人次。雅安市科协、市教育局等14个单位荣获优秀组织奖。在全国竞赛中,获一等奖1项,二等奖1项,三等奖12项,“优秀创意”奖2项。二是青少年日常科技实践活动不断丰富。全年共举办培训20期,培训近1800人次。三是科普公共服务设施明显加强持续实施户外科普宣传,每月更新2期;每月在上坝路89号科普画廊推出丰富多彩的科普宣传知识;“雅安科普”入驻“四川手机报-北纬手机报”,每周一推送一条科普信息。芦山科技馆今年再次被中国科协纳入2017年全国科技馆免费开放试点单位,获得免费开放补贴经费86万元。四是科普宣传活动覆盖面宽受众广。市科协紧紧围绕“走基层、强服务”“科技助力精准扶贫”“绿色发展脱贫奔康”等工作,开展了“送科技、送医疗、送岗位”“暖冬行·爱传递”“科技强国创新圆梦”“助力脱贫攻坚 引领创新创业”“创新驱动发展,科学破除愚昧”等科普活动近50场次。五是全民科学素质普遍提高。

3、围绕改革联系体制机制,服务好全市科技工作者 。一是广泛开展关心关爱活动。充分利用元旦、春节、全国科技工作者日等重点节气,深入园区、企业、学(协)会开展走访和慰问优秀科技工作者和优秀乡土人才活动。二是举荐人才树典型。今年积极推荐参加“四川省首届农村乡土人才创新创业大赛”决赛,获银奖1人。三是净化学风,加强学术交流据不完全统计,全市26个学会共开展学术交流10 次,发表论文186 篇,其中省级56篇,市级130篇,获省级奖35篇,市级奖104篇,参加交流科技人员422人。各项指标均比上年度有较大幅度的增加。

4、围绕提升素质、优化作风,全面加强自身能力建设。 

一是深入学习贯彻十九大和省第十一次党代会精神。二是扎实推进“两学一做“学习教育常态化制度化。三是加强科协干部能力素质建设。

5、围绕科协转型,全面深化科协改革。一是扎实推进学会承接政府转移职能试点工作。二是深入推进科协系统改革工作。

二、部门概况

市科协内设机构4个:办公室、普及部、学会部、企事业部。总编制9名,其中行政编制4名,参照公务员法管理的事业编制4名,其他事业编制1名。在职人员总数9人,其中行政人员4人,参照公务员法管理的事业人员4人,其他事业人员1人。离休人员1人。市科协下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市科协本年收入合计237.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入224.48万元,占94.63%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.74万元,占5.37%。

   

 

             图1:收入决算结构图

2017年市科协本年支出合计238.69万元,其中:基本支出127.83万元,占53.55%;项目支出110.86万元,占46.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

        图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计242.30万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加26.43万元,增长10.91%。主要是增加公民科学素质调查经费等。

 

 

             图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出236.68万元,占本年支出合计的99.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.63万元,增长16.32%。

 

 

                    图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出236.68万元,主要用于以下方面:科学技术支出193.51万元,占81.76%;社会保障和就业支出25.58万元,占10.81%;医疗卫生支出9.58万元,占4.05%;住房保障支出8.01万元,占3.38%。

 

 

                   图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为193.51万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为11.70万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.44万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.44万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.59万元,完成预算65%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.83万元,其中:

人员经费113.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费14.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元,完成预算40.53%,决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻中央“八项规定”,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元,占50.21*%;公务接待费支出决算0.80万元,占49.79%。具体情况如下:

 

 

                图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:科普大篷车(用于科普宣传的车辆)1辆。

公务用车运行维护费支出0.81万元。主要用于科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.87万元,下降51%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,105人次(不包括陪同人员),共计支出0.80万元,具体内容包括:省科协来雅调研0.36万元,市(州)科协来雅0.1万元,县区科协来雅汇报工作等0.35万元。

其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元,下降13.98%。主要原因是贯彻执行中央的八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市科协机关运行经费支出14.45万元,比2016年增加1.63万元,增长12.71%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市科协政府采购支出总额2.12万元,其中:政府采购货物支出2.12万元。主要用于购买正版办公软件和办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市科协共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金9.6万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89.5分,存在的问题:一是绩效评价结果应用不足,二是绩效管理质量有待提高。下一步改进措施:一是强化绩效理念,二是落实主体责任,强化绩效问责。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

3

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对“公民科学素质调查经费”开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题一是,重视程度不够,二是缺乏有效的沟通和信息反馈。下一步改进措施:一是高度重视,二是绩效加强培训和交流。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

市科协(公民科学素质调查经费)

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

18

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

9

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

8

总分

90

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门决算公开附表

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

 

 /Files/file/20180912/20180912151041244124.xls

 
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